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2024

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玉田县医院党委 关于巡察整改进展情况的通报


作者:

中共玉田县医院委员会

 

                 玉医党字[2024]5

                                                                                                                                                                                                                                                       

玉田县医院党委

关于巡察整改进展情况的通报

 

       根根据市委巡察工作统一部署,2023年9月1日至9月15日,市委第五提级交叉巡察组对玉田县医院党委进行了专项巡察,10月26日,市委第五提级交叉巡察组向医院党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。
       一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓
       我院党委对整改工作高度重视,认真贯彻落实市委第五提级交叉巡察组要求,加强领导,迅速行动,于10月28日组织召开党委扩大会议(党政领导班子成员、各重点职能科室负责人全员参会),传达了市委第五提级交叉巡察组对玉田县医院党委的巡察反馈意见精神,对市委第五提级交叉巡察组巡察反馈意见认真组织学习,逐条逐项分析梳理,在深入剖析原因、查找症结根源、建立问题清单,明确责任领导、责任科室及整改时限。成立了市委巡察组反馈问题整改落实工作领导小组,党委书记张海生同志任组长,党委副书记、院长张永华任副组长,领导班子其他成员、相关责任科室负责同志为成员。领导小组下设办公室,办公室设在党委办公室,党委委员张晓军兼任办公室主任。办公室负责问题整改的具体布置、检查和督促。11月10日召开巡察整改专题民主生活会,分析巡察组指出问题产生原因以及提出的意见建议,为整改方案制定以及后续整改措施的落实做好了准备工作。
       (一)药品、器械、耗材“带金销售”等易发多发腐败问题方面
       1.关于医疗设备采购招投标程序不规范问题。《玉田县医院招标采购管理办法》、《玉田县医院政府采购控制暂行办法》等相关规定执行不严。
       (1)未严格履行招标采购程序。
       ①针对采购项目初期材料只有院内各科室器材需求申请表,没有编制项目采购总体计划问题。由招标办按今年预算情况编制项目采购总体计划并抓好实施;今后每年度医疗设备年度预算确定后,由招标办及时编制项目采购总体计划。目前该问题已整改完毕并将长期坚持。
       ②针对医院领导没有对整批次项目采购计划进行批示问题。由招标办结合科室需求对项目采购总体计划中需采购设备按类别、价格等进行批次分解,制订整批次项目采购计划表,履行审批程序后按院领导批示意见执行。目前该问题已整改完毕并将长期坚持。
       ③针对没有院党委会对采购计划讨论会议记录资料问题。由招标办依据年度预算编制编制项目采购总体计划,主管院长审核后,上报党委会议进行讨论审议,留存记录资料。目前该问题已整改完毕并将长期坚持。
       (2)违规自行组织采购限额以上项目。针对部分采购项目未在政府采购法定网站“河北政府采购网”发布采购公告,且未进入公共资源交易中心组织评审,仅在“中国招标投标公共服务平台”、“E招冀成”网站发布,并进行了线下评标问题。重申上级有关规定,对2023年尚未完成的采购限额以上项目全部进入政府采购,严格按照政府采购要求组织招标,按规定程序在“河北政府采购网”发布采购公告,进入玉田县公共资源交易中心组织评审。目前该问题已整改完毕并将长期坚持。
       2、招投标档案材料管理混乱问题。
       (1)招投标档案中没有专家论证小组资质证明(专家证、职称证等);
       (2)政府采购项目抽取评标专家情况登记表,采购办经办人、采购人代表、代理机构代表处未签字;
       (3)档案中没有院领导批示及采购总体计划等材料;
       (4)医疗设备购置申请表、可行性论证表填报不规范,只有领导签字,并未签署实质意见。
       针对以上问题,进行了如下整改:一是完善院内专家库资料,复印归档相关资质证明(专家证、职称证等),全部纳入档案管理;二是按规定程序对政府采购项目抽取的评标专家情况登记表,完善采购办经办人、采购人代表、代理机构代表签字备案制度;三是规范填报医疗设备购置申请表、可行性论证表等,由相关领导签署实质性批示意见,采购总体计划纳入档案管理;四是专人管理设备采购档案,每一批次采购完成后及时完成归档。目前该问题已整改完毕。
       3、医院监督审核部门未将招投标监督措施落到实处。
       (1)对招投标文件把关缺位问题。
       ①个别采购项目对业绩加分评分标准设置不合理限定,违反招投标公平公正原则。
       ②有的项目采购文件中,要求投标人提供额外证明材料,违反优化营商环境相关规定。
       针对以上问题,进行了如下整改和:一是由招标办负责认真审核招标文件内容,特别是评分标准部分,力求评分标准设置合理,符合招投标公平公正原则;二是对预算金额200万元以上项目,邀请纳入评审专家库管理的相关专家,对招标技术参数及招标文件进行前期论证;三是进一步深入有效落实河北省优化营商环境相关规定,严禁出现对投标人设置不合理要求情况的发生。目前该问题已整改完毕。
       (2)对招标采购医疗器械经销商审核不严。在明知某医疗器械有限公司存在借用他人资质串通投标行为后,仍与其开展业务往来。针对该问题,进行了如下整改:一是对医疗器械经销商严格审查,杜绝与信用等级不合格的企业有业务往来;二是立即停止与唐山市正德医疗器械有限公司的所有业务往来;三是对现有业务往来的经销商进行重新梳理回头看,查看有无信用等级不合格的企业;四是针对以上问题查看现有规章制度,查找漏洞,对制度不完善的及时调整,严格执行医院《一次性医用耗材管理制度》,在经销商资质审核方面严格把关;五是加强网上信息查询,多方搜集信息,对有问题的企业及时终止业务往来,严防类似问题发生。目前该问题已整改完毕。
       4、落实药品、耗材集采政策不严。
       (1)只采购非中标产品。县医院2022年度采购某批药品,未采购国家集中带量第五批中选产品。
       (2)采购高价非中标产品。第一批、第三批国家集采过程中,县医院存在高价采购非中标产品问题。
       针对以上问题,进行了如下整改:一是责成药事科将涉嫌违规采购的未使用药品执行退回政策,严格执行国家带量采购政策,依法依规采购;二是严格执行国家集采政策,不折不扣采购平台中标最低价药品;三是由主管院长组织药事科管理人员进一步认真学习国家药品采购政策,严防违规采购药品情况的再次发生。目前该问题已整改完毕。
       5、药款结算超过规定时限。2023 年度,医院在某医药公司先后采购两批药品,付款时间均超出药款结算时限(30日)有关规定。针对此项问题,结合医院资金紧张实际,和往来供应商明确回款周期,签订协议,按协议约定按时回款,严格执行回款政策时限。目前该问题已整改完毕。
       (二)涉及医保基金使用腐败问题方面
       1、线下采购医用耗材和药品。2022 年度,玉田县医院采购部分耗材和药品时未在国家药品和医用招采管理系统采购。针对此项问题,对线下采购的现有药品实施退回,严格执行上级采购政策,认真实施国家药品和医用招采管理系统采购挂网产品。目前该问题已整改完毕。
       2、违反医疗保险相关规定。抽查部分住院患者病历档案,发现存在:超限使用安宫牛黄丸;串换可见光治疗诊疗项目;使用硫酸氯吡格雷片多记账,碳13尿素呼气试验检查无报告单;超医嘱外使用中频脉冲电治疗和不合理头颅CT检查等方面问题。
针对以上问题,进行了如下整改:一是对安宫牛黄丸等特殊药品在药品管理系统中进行用药提示,符合高热惊厥或中风所致的昏迷急救、抢救时才能使用;二是责成违反医疗保险相关规定的临床科室立行立改;三是责成相关职能科室加强监督检查,发现超限使用药品问题、串换治疗诊疗项目问题、多记账问题、医嘱外检查治疗问题、检查无报告单问题按照质控标准扣罚责任人;四是责成科室主任加强管理,对检查出现的问题在科室会议上传达部署,强化日常监督检查,避免类似事情再次发生。目前该问题已整改完毕。
       3、高值医用耗材采购制度落实不严。有的采购项目未填写《新增医用耗材采购申请表》,有的采购项目存在先采购后审批情况,有的采购项目未对高值耗材采购库存同类产品(性能及价格)进行比较。针对以上问题,进行了如下整改:一是严格执行《高值耗材采购制度》,对新增的高值医用耗材做到无申请表不采购、未审批不采购;二是对新增的高值医用耗材先与同类库存产品进行性能及价格比较,性能一样的选择价格低的,价格一样的选择性能好的。目前该问题已整改完毕。
       (三)巡察发现的其他方面问题
       1、拆分项目规避政府采购。2022 年三季度,存在将同一类别工程拆分成三个不同工程进行施工,规避政府采购手续行为。
       针对此问题,进行了如下整改:一是加强对院内工程建设的管理,明确工程建设的范围和内容,严格按照相关法律法规及院内规章制度进行招标及施工,杜绝出现工程拆分的情况;二是制订年度工程维修计划并严格按计划执行,对于临时新增项目经班子会议研究通过后严格按照施工地点、施工时间、工程量的不同认真执行招投标程序;三是加强现场监管,建立严格的监督机制,对施工单位的行为进行实时监控,发现问题及时纠正,对工程量及工程质量严格把关;四是认真审查施工合同条款,包括工程范围、质量标准、支付方式等,严格按照合同施工。严格审查施工方的资质情况,杜绝无资质施工。目前该问题已整改完毕。
       2、国有资产管理不规范。
       (1)2020年以来,医院将商品部、食堂餐厅、门市房等国有资产对外出租,未对资产出租进行可行性论证,未进行公开招投标,未报国资部门备案审批。
       针对此问题,进行了如下整改:一是严格按照国有资产管理办法及医院相关规章制度对相关外租项目进行可行性论证报告的编制,报请院党委审批;二是严格按照招投标管理办法和国有资产管理政策,在取得县财政国资部门审批手续的基础上,对食堂餐厅进行了为期一年租赁使用权拍卖,委托河北御勋价格评估有限公司对食堂年租赁费进行了价格评估,根据评估结果委托唐山天誉拍卖有限公司进行了公开拍卖,2023年底已拍卖完毕。三是医院整体迁建工程竣工、医院整体搬迁完成后将对商品部、食堂餐厅经营权再次进行公开招投标。目前该问题已整改完毕。
       (2)2021年12月,医院将食堂承包给未取得餐饮经营手续的个人,截至巡察工作结束,食堂仍未取得相关手续。针对此问题严格按照巡察意见加紧办理食堂相关手续,已于2023年10月31日取得营业执照,经营范围为餐饮服务,统一社会信用代码:92130229MZD2MBFK1M。目前该问题已整改完毕。
       3、部分项目管理运行把关不严。如违规对外出租医疗科室,停车场尚未取得收费核准开展收费业务。针对此问题,进行了如下整改:一是终止了医疗科室(PCR实验室)出租行为,探索以医疗机构(单位)之间合作方式签订协议。二是经请示我县物价管理部门(发改局),目前上级已取消停车场收费许可审批事项,但需按照有关规定公示收费名目和价格。由治安科负责在停车场入口按规定要求安放收费公示牌,方便群众停车。目前该问题已整改完毕。
       4、院内财务管理制度执行不严。如停车场收费环节存在漏洞,公务接待费支出不规范,超预算支出资金,票据管理不规范,违规支付专家劳务费等。针对此问题,进行了如下整改:一是停车场开通微信扫码支付和ETC不停车支付,减少现金缴费及等待时间。停车场收费人员对收取的现金每日到财务科交款,避免现金结存现象,收费人员做到日清日结,全力保证资金安全;二是规范公务接待费支出管理,将接待函、接待清单等相关凭证全部纳入支出台账;三是严格执行医院预算制度,做到无预算不支出;对特殊工作需要必须支出的,及时追加预算;四是规范票据管理,按票据开据管理要求,及时准确开据正规票据;五是结合当前医院工作实际,进一步研究专家劳务费合理支付事宜,规避专家劳务费现金支付给个人问题。目前该问题已整改完毕。
       二、整改落实的成效
       在院党委的高度重视和统一领导下,经全院上下不懈努力,顽强拼搏,针对市委巡察组反馈意见梳理出的三大类12个重点问题,已完成12个。
       三、下一步打算和措施
       目前,整改工作成效还是阶段性的,下步我院将继续按照市委第五提级交叉巡察组的要求,进一步增强“四个意识”,采取更加坚强有力的措施,加强组织领导,健全完善工作机制,加大制度执行力度,坚持问题导向,强化督导落实,建立健全长效机制,确保整改成果运用到位,推动各项工作取得新成效。
       (一)坚持理论学习,增强规矩意识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持在思想上、行动上时刻与党中央保持高度一致,不断强化全面从严治党主体责任落实;夯实党组织建设,严格党内生活,充分发挥党组织的战斗堡垒作用;坚持依法行政、按章办事,严格遵守工作纪律和各项法律法规和规章制度,特别是针对“三重一大”和财政资金使用等相关事项,坚持民主集中制度原则,切实做到科学决策、民主决策。
       (二)坚持两手抓,落实两个责任。进一步牢固树立“抓好党建是本职,不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念,把握管党治党要求,落实从严治党要求,主动担责、认真履责、扎实尽责。坚持党政主要领导亲自抓、负总责机制,班子其他成员严格履行“一岗双责”,把党建工作与分管领域工作摆到同等重要位置,做到同计划、同部署、同推进、同检查、同考核,切实落实党建工作部署。进一步强化党风廉政建设,深入开展多种形式的党风廉政教育活动,全力促进全院党员干部廉洁行政、廉洁行医,营造风清气正的干事创业环境。
       (三)坚持持续整改,构建长效机制。在深入整改问题的同时,认真查找深层次原因,从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面,逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效管理机制。坚持目标不变、力度不减,对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果。对需要较长时间整改的问题,紧盯不放,做到边整边改、立行立改,全力推动巡察反馈意见整改落实。
       (四)抓好班子带好队伍,推进整改工作有力有效有序开展。强化落实“两个责任”,发挥班子的集体领导力、执行力、凝聚力,提高民主决策、科学决策、依法依规决策水平。引导广大党员干部自觉牢记党纪条规,按照优秀共产党员标准严格要求自己,守住规矩底线和法纪红线。教育引导广大党员干部正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系,着力围绕提高医疗服务水平,把巡察工作成效体现在为人民服务的工作成效上,推动医院各项工作快速协调发展,为保障人民群众身体健康和经济社会健康发展做出应有贡献。
       欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。
       联系方式:0315-6158020;电子邮箱:ytxyygh8020@163.com。


中共玉田县医院委员会
2024年1月16日

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